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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000154
Nro. de Timbrado
17638196
Monto de la Factura
₲ 55.398.500
Nro. de Orden de Pago
4096
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.631.403
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 193.391
Retención IVA
₲ 1.510.868
Retención Renta
₲ 2.014.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-246495
Monto Contrato
₲ 55.398.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.350.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.631.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441597
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES Y GASES REFRIGERANTES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill