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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007291
Nro. de Timbrado
17506210
Monto de la Factura
₲ 4.270.000
Nro. de Orden de Pago
2394
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.983.366
IVA
₲ 388.182
Retención DNCP
₲ 14.906
Retención IVA
₲ 116.455
Retención Renta
₲ 155.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-249303
Monto Contrato
₲ 17.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.565.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447329
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE FORMULARIOS VARIOS Y CARTULINAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill