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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Nro. de Timbrado
17294620
Monto de la Factura
₲ 27.540.000
Nro. de Orden de Pago
3030
Fecha de Orden de Pago
04-12-2025
Fecha Emisión Cheque
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.691.314
IVA
₲ 2.503.636
Retención DNCP
₲ 96.140
Retención IVA
₲ 751.091
Retención Renta
₲ 1.001.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-248571
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.729.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455561
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill