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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Nro. de Timbrado
17294620
Monto de la Factura
₲ 13.682.500
Nro. de Orden de Pago
1125
Fecha de Orden de Pago
12-05-2026
Fecha Emisión Cheque
12-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.764.032
IVA
₲ 1.243.864
Retención DNCP
₲ 47.764
Retención IVA
₲ 373.159
Retención Renta
₲ 497.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-248571
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.272.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.518.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455561
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill