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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001411
Nro. de Timbrado
17562556
Monto de la Factura
₲ 161.450.000
Nro. de Orden de Pago
4180
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.471.400
IVA
₲ 14.677.273
Retención DNCP
₲ 563.607
Retención IVA
₲ 4.403.182
Retención Renta
₲ 5.870.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-245090
Monto Contrato
₲ 161.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.309.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.471.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE PAPEL(KRAFT) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill