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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0160088
Nro. de Timbrado
17227916
Monto de la Factura
₲ 10.720.000
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
21-01-2025
Fecha Emisión Cheque
21-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.991.039
IVA
₲ 974.545
Retención DNCP
₲ 37.423
Retención IVA
₲ 292.364
Retención Renta
₲ 389.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-246653
Monto Contrato
₲ 29.982.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.710.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.991.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443232
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE INSITU
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill