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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001395/0001399
Nro. de Timbrado
17562556
Monto de la Factura
₲ 338.415.037
Nro. de Orden de Pago
4078
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.402.814
IVA
₲ 30.765.004
Retención DNCP
₲ 1.181.376
Retención IVA
₲ 9.229.502
Retención Renta
₲ 12.306.001
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-245665
Monto Contrato
₲ 338.415.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.119.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.402.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447085
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS, REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill