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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005372
Nro. de Timbrado
17642991
Monto de la Factura
₲ 19.120.000
Nro. de Orden de Pago
718
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.836.526
IVA
₲ 1.738.182
Retención DNCP
₲ 66.746
Retención IVA
₲ 521.455
Retención Renta
₲ 695.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-249402
Monto Contrato
₲ 19.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.836.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA TECNICOS DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill