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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004383
Nro. de Timbrado
17007674
Monto de la Factura
₲ 6.813.350
Nro. de Orden de Pago
3099
Fecha de Orden de Pago
03-10-2024
Fecha Emisión Cheque
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.350.042
IVA
₲ 6.193.695
Retención DNCP
₲ 23.785
Retención IVA
₲ 185.819
Retención Renta
₲ 247.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-242324
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.615.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.813.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE CARTELERIA E IMAGENES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill