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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002809
Nro. de Timbrado
18135558
Monto de la Factura
₲ 7.641.001
Nro. de Orden de Pago
2671
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.128.081
IVA
₲ 694.636
Retención DNCP
₲ 26.674
Retención IVA
₲ 208.391
Retención Renta
₲ 277.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-248929
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.607.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.843.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447463
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETAS METALICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill