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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003923
Nro. de Timbrado
17606985
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
1070
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.395.854
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80016503-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-246950
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.994.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.980.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441606
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill