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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003952
Nro. de Timbrado
17606985
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
1488
Fecha de Orden de Pago
12-06-2025
Fecha Emisión Cheque
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.993.090
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80016503-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-246950
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.994.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.980.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441606
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill