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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000157
Monto de la Factura
₲ 29.875.000
Nro. de Orden de Pago
4107
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.843.500
IVA
₲ 2.715.909
Retención DNCP
₲ 104.291
Retención IVA
₲ 814.773
Retención Renta
₲ 1.086.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-246496
Monto Contrato
₲ 29.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.848.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.843.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441597
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES Y GASES REFRIGERANTES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill