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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069155
Nro. de Timbrado
18150112
Monto de la Factura
₲ 293.518.524
Nro. de Orden de Pago
1615
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.320.386
IVA
Retención DNCP
₲ 1.024.646
Retención IVA
₲ 8.005.052
Retención Renta
₲ 10.673.399
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 151.495.041
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-25-251751
Monto Contrato
₲ 293.518.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.518.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.320.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460897
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Ferretería y Artículos Eléctricos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc