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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004994
Monto de la Factura
₲ 78.000.886
Nro. de Orden de Pago
1130
Fecha de Orden de Pago
03-09-2025
Fecha Emisión Cheque
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.764.897
IVA
Retención DNCP
₲ 272.294
Retención IVA
₲ 2.127.298
Retención Renta
₲ 2.836.397
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-25-251753
Monto Contrato
₲ 78.000.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.000.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.764.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460897
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Ferretería y Artículos Eléctricos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc