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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009132
Nro. de Timbrado
17289760
Monto de la Factura
₲ 73.380.000
Nro. de Orden de Pago
888
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.454.200
IVA
₲ 6.670.909
Retención DNCP
₲ 256.163
Retención IVA
₲ 2.001.273
Retención Renta
₲ 2.668.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-25-260323
Monto Contrato
₲ 73.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.454.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463794
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos - Escáner de escritorio
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual