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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000500
Nro. de Timbrado
16893578
Monto de la Factura
₲ 22.563.787
Nro. de Orden de Pago
876
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.049.142
IVA
₲ 2.051.253
Retención DNCP
₲ 78.768
Retención IVA
₲ 615.376
Retención Renta
₲ 820.501
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-25-261125
Monto Contrato
₲ 22.563.787
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.563.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.049.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463793
Nombre de la Licitación
Adquisición de KVM para Data Center - Segunda Convocatoria
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual