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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002170
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 48.799.600
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
01-10-2025
Fecha Emisión Cheque
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.523.816
IVA
₲ 4.436.327
Retención DNCP
₲ 170.355
Retención IVA
₲ 1.330.898
Retención Renta
₲ 1.774.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-25-256865
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.112.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.116.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462691
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER – IMPRESORAS LEXMARK CX735ADSE
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual