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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001558
Nro. de Timbrado
18244893
Monto de la Factura
₲ 199.200.000
Nro. de Orden de Pago
807
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.828.248
IVA
₲ 18.109.091
Retención DNCP
₲ 695.389
Retención IVA
₲ 5.432.727
Retención Renta
₲ 7.243.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-25-260308
Monto Contrato
₲ 498.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.570.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463795
Nombre de la Licitación
Adquisición del sistema de gestión para las oficinas administrativas
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual