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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000575
Nro. de Timbrado
17723977
Monto de la Factura
₲ 7.580.000
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.071.176
IVA
₲ 689.091
Retención DNCP
₲ 26.461
Retención IVA
₲ 206.727
Retención Renta
₲ 275.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-25-254162
Monto Contrato
₲ 7.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.071.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOBINAS DE PAPEL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual