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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005068
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 138.000.000
Nro. de Orden de Pago
874
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.736.436
IVA
₲ 12.545.455
Retención DNCP
₲ 481.745
Retención IVA
₲ 3.763.637
Retención Renta
₲ 5.018.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-25-260349
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.736.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463788
Nombre de la Licitación
Servicios de Reacondicionamiento de Rack del Data Center
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual