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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001691
Nro. de Timbrado
17902284
Monto de la Factura
₲ 17.256.640
Nro. de Orden de Pago
778
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.098.249
IVA
₲ 1.568.785
Retención DNCP
₲ 60.241
Retención IVA
₲ 470.636
Retención Renta
₲ 627.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-25-258584
Monto Contrato
₲ 173.265.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.975.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.133.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462597
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual