- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Nro. de Timbrado
18652000
Monto de la Factura
₲ 699.000
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
10-09-2026
Fecha Emisión Cheque
10-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 696.458
IVA
₲ 63.545
Retención DNCP
₲ 2.542
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-25-258584
Monto Contrato
₲ 173.265.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.701.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.223.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462597
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual