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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005028
Nro. de Timbrado
16490440
Monto de la Factura
₲ 28.210.000
Nro. de Orden de Pago
751
Fecha de Orden de Pago
17-11-2025
Fecha Emisión Cheque
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.316.339
IVA
₲ 2.564.545
Retención DNCP
₲ 98.479
Retención IVA
₲ 769.364
Retención Renta
₲ 1.025.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICENTRO S.R.L.
RUC
80006081-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-25-256019
Monto Contrato
₲ 28.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.316.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463818
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de Artes gráficas para la Dirección Gral. De Derecho del Autor
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual