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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003049
Nro. de Timbrado
17490509
Monto de la Factura
₲ 1.845.000
Nro. de Orden de Pago
21897
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.786.295
IVA
₲ 167.727
Retención DNCP
₲ 6.709
Retención IVA
₲ 50.318
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA TOEBE DE RADUMS
RUC
6269033-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-24-244676
Monto Contrato
₲ 18.609.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.592.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.017.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455729
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday