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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Nro. de Timbrado
17384895
Monto de la Factura
₲ 144.354.000
Nro. de Orden de Pago
22042
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.760.919
IVA
₲ 13.123.090
Retención DNCP
₲ 524.924
Retención IVA
₲ 3.936.927
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIJKSTRA SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80051926-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-24-244620
Monto Contrato
₲ 254.338.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.693.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.382.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455495
Nombre de la Licitación
“PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR”
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday