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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001270/72
Nro. de Timbrado
17660691
Monto de la Factura
₲ 199.995.600
Nro. de Orden de Pago
98915
Fecha de Orden de Pago
31-01-2025
Fecha Emisión Cheque
31-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.632.104
IVA
₲ 18.181.418
Retención DNCP
₲ 727.257
Retención IVA
₲ 5.454.425
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GISSELA MARIA VELAZQUEZ MARIN
RUC
4987738-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30151-24-248197
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.813.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.632.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445519
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este