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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Nro. de Timbrado
17444431
Monto de la Factura
₲ 243.000.000
Nro. de Orden de Pago
98454
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.268.181
IVA
₲ 22.090.909
Retención DNCP
₲ 883.636
Retención IVA
₲ 6.627.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION TAVAMBAE
RUC
80030646-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30151-24-248595
Monto Contrato
₲ 243.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.779.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.268.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440865
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL (SIGEM)
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este