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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026217/9
Nro. de Timbrado
17009099
Monto de la Factura
₲ 465.793.742
Nro. de Orden de Pago
98649
Fecha de Orden de Pago
29-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.666.602
IVA
₲ 42.344.886
Retención DNCP
₲ 1.701.199
Retención IVA
₲ 11.998.141
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30151-24-243094
Monto Contrato
₲ 513.656.807
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.185.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.006.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440102
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este