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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012574
Nro. de Timbrado
17156923
Monto de la Factura
₲ 6.287.400
Nro. de Orden de Pago
98582
Fecha de Orden de Pago
27-01-2025
Fecha Emisión Cheque
27-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.087.346
IVA
₲ 571.582

Retención DNCP
₲ 22.863
Retención IVA
₲ 171.475
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30151-24-242157
Monto Contrato
₲ 149.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.281.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.087.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440080
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ENCUADERNACIÓN DE LIBROS BANCO
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este