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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009861
Nro. de Timbrado
17339092
Monto de la Factura
₲ 37.600.000
Nro. de Orden de Pago
99129
Fecha de Orden de Pago
17-02-2025
Fecha Emisión Cheque
17-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.403.636
IVA
₲ 3.418.182
Retención DNCP
₲ 136.727
Retención IVA
₲ 1.025.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30151-24-242890
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.927.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.454.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450282
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE SANITARIOS PORTATIL
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este