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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009713
Nro. de Timbrado
171339092
Monto de la Factura
₲ 42.400.000
Nro. de Orden de Pago
98603
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.050.908
IVA
₲ 3.854.545
Retención DNCP
₲ 154.182
Retención IVA
₲ 1.156.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30151-24-242890
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.927.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.454.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450282
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE SANITARIOS PORTATIL
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este