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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007304
Nro. de Timbrado
16841963
Monto de la Factura
₲ 305.932.500
Nro. de Orden de Pago
98043
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000.000
IVA
₲ 27.812.045
Retención DNCP
₲ 1.112.482
Retención IVA
₲ 8.343.614
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A SHOP S.R.L.
RUC
80067273-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30151-24-245738
Monto Contrato
₲ 538.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.456.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUCES TIPO LED PARA LA NAVIDAD SUSTENTABLE
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este