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Datos del Pago
Nro. de Factura
1041/1042
Nro. de Timbrado
16879648
Monto de la Factura
₲ 120.962.500
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
12-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.116.993
IVA
₲ 10.996.590
Retención DNCP
₲ 439.864
Retención IVA
₲ 3.298.977
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO ROLANDO AREVALOS DUARTE
RUC
2193811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30117-24-240914
Monto Contrato
₲ 120.962.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.035.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.296.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444173
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO T.R.P.
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira