- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-102
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 46.860.000
Nro. de Orden de Pago
2144
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.354.090
IVA
Retención DNCP
₲ 182.328
Retención IVA
₲ 1.278.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30117-24-243407
Monto Contrato
₲ 46.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.814.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.354.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452176
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira