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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010024977
Nro. de Timbrado
18447373
Monto de la Factura
₲ 7.296.850
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.807.032
IVA
₲ 663.350
Retención DNCP
₲ 25.473
Retención IVA
₲ 199.005
Retención Renta
₲ 265.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23033-25-260316
Monto Contrato
₲ 8.745.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.745.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.158.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469114
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para impresoras del ISBA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes