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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010029390
Nro. de Timbrado
18311899
Monto de la Factura
₲ 9.940.500
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.273.221
IVA
₲ 903.682
Retención DNCP
₲ 34.701
Retención IVA
₲ 271.105
Retención Renta
₲ 361.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23033-25-257854
Monto Contrato
₲ 9.940.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.940.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.273.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469046
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral en bidones para el ISBA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes