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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000576
Nro. de Timbrado
18349573
Monto de la Factura
₲ 118.278.550
Nro. de Orden de Pago
25003038
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.424.905
IVA
₲ 10.752.595
Retención DNCP
₲ 412.900
Retención IVA
₲ 3.225.779
Retención Renta
₲ 4.301.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.913.928
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-262244
Monto Contrato
₲ 236.339.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.278.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.424.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475309
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BSC. Nro.6860 MARIA DEL ROSARIO TORRES
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion