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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Nro. de Timbrado
17427770
Monto de la Factura
₲ 487.620.000
Nro. de Orden de Pago
25000862
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.887.400
IVA
₲ 44.329.091
Retención DNCP
₲ 1.702.237
Retención IVA
₲ 13.298.727
Retención Renta
₲ 17.731.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. ANA LUCI PORRO S.A.
RUC
80066111-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-252170
Monto Contrato
₲ 487.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.887.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ASFALTO
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion