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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003666
Nro. de Timbrado
17556964
Monto de la Factura
₲ 10.931.000
Nro. de Orden de Pago
25002214
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.197.232
IVA
₲ 993.727
Retención DNCP
₲ 38.159
Retención IVA
₲ 298.118
Retención Renta
₲ 397.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN GREGORIO SACI
RUC
80102461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-254147
Monto Contrato
₲ 163.632.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.931.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.197.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion