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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037645
Nro. de Timbrado
16779193
Monto de la Factura
₲ 34.029.500
Nro. de Orden de Pago
25000490
Fecha de Orden de Pago
21-03-2025
Fecha Emisión Cheque
21-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.740.243
IVA
₲ 3.093.591
Retención DNCP
₲ 123.744
Retención IVA
₲ 928.077
Retención Renta
₲ 1.237.436
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILDA DIONISIA CABRERA GONZALEZ
RUC
1831390-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-250565
Monto Contrato
₲ 34.029.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.029.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.740.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion