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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003653
Nro. de Timbrado
17556964
Monto de la Factura
₲ 20.752.745
Nro. de Orden de Pago
25000659
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.842.944
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 79.691
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 830.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN GREGORIO SACI
RUC
80102461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-250300
Monto Contrato
₲ 294.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.975.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459696
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion