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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003651
Nro. de Timbrado
17556964
Monto de la Factura
₲ 274.197.255
Nro. de Orden de Pago
25000417
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.132.576
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.096.789
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 10.967.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN GREGORIO SACI
RUC
80102461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-250300
Monto Contrato
₲ 294.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.975.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459696
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion