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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003658
Nro. de Timbrado
17556964
Monto de la Factura
₲ 117.297.649
Nro. de Orden de Pago
25000961
Fecha de Orden de Pago
05-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.155.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 450.423
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.691.906
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN GREGORIO SACI
RUC
80102461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-251126
Monto Contrato
₲ 481.661.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.660.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.544.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461278
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustible
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion