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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Nro. de Timbrado
17128079
Monto de la Factura
₲ 87.425.624
Nro. de Orden de Pago
25002818
Fecha de Orden de Pago
10-11-2025
Fecha Emisión Cheque
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.556.980
IVA
₲ 7.947.784
Retención DNCP
₲ 305.195
Retención IVA
₲ 2.384.335
Retención Renta
₲ 3.179.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-257691
Monto Contrato
₲ 163.795.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.795.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.800.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472981
Nombre de la Licitación
Construcción de Adoquinado de la Calle Carlos Antonio López
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion