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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000128
Monto de la Factura
₲ 160.115.000
Nro. de Orden de Pago
26000236
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.763.722
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.732
Retención IVA
₲ 490.091
Retención Renta
₲ 653.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-252139
Monto Contrato
₲ 160.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.145.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.603.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462772
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ASEO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS GENERALES
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion