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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Nro. de Timbrado
18026723
Monto de la Factura
₲ 104.993.049
Nro. de Orden de Pago
25002933
Fecha de Orden de Pago
05-12-2025
Fecha Emisión Cheque
05-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.695.500
IVA
₲ 9.544.823
Retención DNCP
₲ 366.521
Retención IVA
₲ 2.863.447
Retención Renta
₲ 3.817.929
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.249.652
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian David Ortiz Galeano
RUC
6080341-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-260077
Monto Contrato
₲ 104.993.049
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.993.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.695.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473496
Nombre de la Licitación
Iluminación de Espacios Públicos de la ciudad
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion