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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002502
Nro. de Timbrado
17996975
Monto de la Factura
₲ 41.600.000
Nro. de Orden de Pago
25000868
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.807.506
IVA
₲ 3.781.818
Retención DNCP
₲ 145.222
Retención IVA
₲ 1.134.545
Retención Renta
₲ 1.512.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIETA MARIA FRETES CRISTALDO
RUC
6362949-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-251997
Monto Contrato
₲ 41.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.807.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS PARA CALLES
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion