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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0133225
Nro. de Timbrado
17871520
Monto de la Factura
₲ 385.714
Nro. de Orden de Pago
25002225
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.822
IVA
₲ 35.065
Retención DNCP
₲ 1.346
Retención IVA
₲ 10.520
Retención Renta
₲ 14.026
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALARMAS PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80089398-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-254177
Monto Contrato
₲ 10.799.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.271.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.642.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470211
Nombre de la Licitación
Servicio de monitoreo de alarmas
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion