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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0261518
Nro. de Timbrado
17871520
Monto de la Factura
₲ 389.214
Nro. de Orden de Pago
25003035
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.082
IVA
₲ 35.383
Retención DNCP
₲ 1.359
Retención IVA
₲ 10.620
Retención Renta
₲ 14.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALARMAS PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80089398-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-254177
Monto Contrato
₲ 10.799.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.271.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.642.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470211
Nombre de la Licitación
Servicio de monitoreo de alarmas
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion